Listado Maestro de Documentos

Consulte aquí el Listado Maestro de Obsoletos del 2023

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Versión	Documento	Resolución o Acta de Aprobación	Formatos del Procedimiento
15.0	PDE-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	RR 036-2024
23.0	PDE-02 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG	RR 003-2024
14.0	PDE-03 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI	RR 013-2022	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Contexto de la Organización
16.0	PDE-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	RR 030-2021	PDE 04-01 EQUIPO DE GESTORES PDE 04-02 METODOLOGIA PDE 04-03 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PDE 04-04 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR PDE 04-05 ESTRUCTURA IINFORME DE GESTION POR PROCESO
4.0	PDE-05 PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC	RR 035-2022	PDE-05-01 Formulacion monitoreo y sgto PAAC V. 4.0
5.0	PDE-05 PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	RR 003-2024	Formulación, monitoreo y seguimiento procedimiento programa de transparencia y ética pública
5.0	PDE-06 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	RR 029-2020	PDE-06-01 Formulación Proyectos de Inversion PDE-06-02 Matriz de Flujo de Inversión PDE-06-03 Seguimiento avance de los indicadores PyInversión PDE-06-04 Informe PMR - Objetivos - productos e Indicadores PDE-06-05 Informe PMR - Presupuesto por Productos
7.0	PDE-07 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	RR 027-2024	PDE-07-01 Mapa de Riesgos Institucional PDE-07-02 Identificación, análisis y valoración riesgos institucionales
6.0	PDE-08 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	RR 004-2025
3.0	PDE-09 POLÍTICA DE ADMINISTRATACIÓN DEL RIESGO	RR 020-2024
7.0	PDE-10 POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Ver
15.0	PEEPP-01 CARACTERIZACION PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	RR 036-2024
9.0	PEEPP-02 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO	RR 002-2024
9.0	PEEPP-03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES, INFORMES OBLIGATORIOS Y ESTUDIOS	RR 002-2024	PEEPP-03-01 PLAN DE TRABAJO PEEPP-03-02 SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS PEEPP-03-10 MEMORANDO ASIGNACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PEEPP-03-11 MODELO INFORME, INFORMA OBLIGATORIO V.2.0 PEEPP-03-12 MODELO ESTUDIO V.2.0
12.0	PEEPP-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS	RR 027-2021	PEEPP-05-01 ESQUEMA DE PRONUNCIAMIENTO
11.0	PEEPP-06 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE	RR 005-2021	PEEPP-06-01 MATRIZ SEGUIMIENTO PAE PEEPP-06-02 Solicitud de modificacion PAE
12.0	PEEPP-07 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DICTAMEN	RR 027-2021	PEEPP-07-01 CONSOLIDACIÓN DE HALAZGOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PEEPP-07-02 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ESTADO DE RESULTADOS PEEPP-07-03 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS PEEPP-07-04 CONSOLIDACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
8.0	PEEPP-12 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA Y REPORTE DEL SISTEMA UNIFICADO DE LA DEUDA “SEUD”	RR 027-2021	PEEPP-12-01 CERTIFICADO DE REGISTRO DEUDA PUBLICA PEEPP-12-02 SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD
4.0	PEEPP-13 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES	RR 027-2021	PEEPP-13-01 INVENTARIO DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES PEEPP-13-02 FICHA TÉCNICA POLITICA PUBLICA PEEPP-13-03 MAPA DE POLITICAS PÚBLICAS DISTRITALES
5.0	PEEPP-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL	RR 027-2021	PEEPP-15-01 DIAGNOSTICO SECTORIAL
1.0	PEEPP-16 PROCEDIMIENTO PARA EL ESPECIAL SEGUIMIENTO	RR 016-2024	PEEPP-16-01 Guía para aplicar la Herramienta Especial Seguimiento PEEPP-16-02 Criterios para identificación de temas de Especial Seguimiento PEEPP-16-03 Criterios de priorización y selección de temas de Especial Seguimiento PEEPP-16-04 Solicitud Autorización del Especial Seguimiento PEEPP-16-05 Memorando Asignación del Especial Seguimiento PEEPP-16-06 Declaración de independencia y no conflicto de intereses PEEPP-16-07 Matriz de planeación Especial Seguimiento PEEPP-16-08 Plan de Trabajo del Especial Seguimiento PEEPP-16-09 Matriz de conclusiones Especial Seguimiento PEEPP-16-10 Modelo Informe Especial Seguimiento
11.0	PEM-01 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA	RR 036-2024
16.0	PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA	RR 030-2020	PEM-02-01 Programa Anual Auditoria Interna PEM-02-02 Plan de Auditoria PEM-02-03 Informe de Auditoria PEM-02-04 Guía Referenciación Papeles de Trabajo PEM-02-05 Relación Papeles de Trabajo PEM-02-06 Carta de Representacion PEM-02-07 Informe visita Especial de Control Interno