Transparencia y acceso a la información pública
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Manuales

 

Los manuales institucionales se encuentran en el listado matero de documentos y los puede consultar de la siguiente manera: Manual de funciones y Manual de inducción institucional – Procesos de Talento Humano-Consultar Manuel del SIG – Direccionamiento Estratégico-Consultar Manual de contratación- Administrativa y Financiera-Consultar Manual de Identidad Institucional-Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas-Consultar

 

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Versión Documento Resolución o Acta de Aprobación Formatos del Procedimiento
14.0 MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES RR 003 del 2021
14.0 PDE-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO RR 027-2023
23.0 PDE-02 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG RR 003 - 2024
14.0 PDE-03 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI RR 013-2022 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS , Contexto de la Organización
16.0 PDE-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL RR 030-2021 PDE 04-01 EQUIPO DE GESTORES , PDE 04-02 METODOLOGIA , PDE 04-03 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL , PDE 04-04 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR , PDE 04-05 ESTRUCTURA IINFORME DE GESTION POR PROCESO
4.0 PDE-05 PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC RR 035-2022 PDE-05-01 Formulacion monitoreo y sgto PAAC V. 4.0
5.0 PDE - 05 PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA RR 003 - 2024 Formulación, monitoreo y seguimiento procedimiento programa de transparencia y ética pública
5.0 PDE-06 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RR 029-2020 PDE-06-01 Formulación Proyectos de Inversion , PDE-06-02 Matriz de Flujo de Inversión , PDE-06-03 Seguimiento avance de los indicadores PyInversión , PDE-06-04 Informe PMR - Objetivos - productos e Indicadores , PDE-06-05 Informe PMR - Presupuesto por Productos
6.0 PDE-07 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES RR 031-2021 PDE-07-01 Mapa de Riesgos Intitucional , PDE-07-02 Identificación, análisis y valoración riesgos institucionales
5.0 PDE-08 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RR 018-2018 PDE-08-01 Anexo 1 Formato Planificacion de Cambios Version 5.0
2.0 PDE-09 POLÍTICA DE ADMINISTRATACIÓN DEL RIESGO RR 019-2021
6.0 PDE-10 POLÍTICAS INSTITUCIONALES Ver
14.0 PEEPP-01 CARACTERIZACION PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA RR 002 - 2024
9.0 PEEPP-02 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO RR 002 - 2024
9.0 PEEPP-03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES OBLIGATORIOS RR 002 - 2024 PEEPP-03-01 PLAN DE TRABAJO , PEEPP-03-02 SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS , PEEPP-03-10 MEMORANDO ASIGNACIÓN EQUIPO DE TRABAJO , PEEPP-03-11 MODELO INFORME, INFORMA OBLIGATORIO , PEEPP-03-12 MODELO ESTUDIO
12.0 PEEPP-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS RR 027-2021 PEEPP-05-01 ESQUEMA DE PRONUNCIAMIENTO
11.0 PEEPP-06 V11.0 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE RR 005-2021 PEEPP-06-01 MATRIZ SEGUIMIENTO PAE , PEEPP-06-02 Solicitud de modificacion PAE
12.0 PEEPP-07 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DICTAMEN RR 027-2021 PEEPP-07-01 CONSOLIDACIÓN DE HALAZGOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA , PEEPP-07-02 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ESTADO DE RESULTADOS , PEEPP-07-03 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS , PEEPP-07-04 CONSOLIDACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
8.0 PEEPP-12 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA Y REPORTE DEL SISTEMA UNIFICADO DE LA DEUDA “SEUD” RR 027-2021 PEEPP-12-01 CERTIFICADO DE REGISTRO DEUDA PUBLICA , PEEPP-12-02 SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD
4.0 PEEPP-13 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES RR 027-2021 PEEPP-13-01 INVENTARIO DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES , PEEPP-13-02 FICHA TÉCNICA POLITICA PUBLICA , PEEPP-13-03 MAPA DE POLITICAS PÚBLICAS DISTRITALES
5.0 PEEPP-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL RR 027-2021 PEEPP-15-01 DIAGNOSTICO SECTORIAL
10.0 PEM-01 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA RR 027-2023
16.0 PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA Ver PEM-02-01 Programa Anual Auditoria Interna , PEM-02-02 Plan de Auditoria , PEM-02-03 Informe de Auditoria , PEM-02-04 Guía Referenciación Papeles de Trabajo , PEM-02-05 Relación Papeles de Trabajo , PEM-02-06 Carta de Representacion , PEM-02-07 Informe visita Especial de Control Interno