| PGAF-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
11.0 |
2023-10-25 |
|
| PGAF-02 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL |
8.0 |
2024-08-12 |
PGAF-02-01 Documentos para anexar en la solicitud del CDP y RP
|
| PGAF-03 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE |
7.0 |
2020-01-21 |
ANEXO 1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
,
ANEXO 2 CRUCE ENTRE CONTABILIDAD Y DEMÁS AREAS
,
ANEXO 3 PGAF-03-03 RELACION DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS
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| PGAF-04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORAL |
6.0 |
2024-09-03 |
PGAF-04-01 Formato para pago
,
PGAF-04-02 - Conciliación bancaria
|
| PGAF-05 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJAS MENORES |
7.0 |
2019-03-06 |
PGAF-05-01 Cajas Menores Reporte De Recursos
,
PGAF-05-02 Servicios y-o Compras de Alimentos
|
| PGAF-06 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y PAGO DE CUENTAS |
9.0 |
2022-12-29 |
PGFA-06-01 FORMATO HOJA DE RUTA INTERNA
,
PGFA-06-02 Solicitud CDP y CRP
,
PGFA-06-03 Informe de Actividades del Contratista y Recibo a Satisfacción del Supervisor
,
PGFA-06-04 Declaración Juramentada para la Disminución de la Base Gravable
,
PGFA-06-05 Paz y Salvo
|
| PGAF-07 PROCEDIMIENTO DE AVANCES Y/O COMISIONES |
3.0 |
2017-09-06 |
PGAF-07-01 Solicitud Avacnes
,
PGAF-07-02 Solicitud de Comision
,
PGAF-07-03 Planilla Control Recepcion Doc
|
| PGAF-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL |
13.0 |
2024-06-11 |
PGAF-08-01 Hoja de Ruta.
,
PGAF-08-02 Solicitud de Contratación SPAG
,
PGAF-08-03 EP Con Dir SPAG Persona Nat
,
PGAF-08-04 Constancia de idoneidad PN
,
PGAF-08-06 Solicitud de Contratación TVEC
,
PGAF-08-07 Estudios Previos Contra Directa
,
PGAF-08-08 Estudios Previos Mínima Cuantía
,
PGAF-08-09 Estudios Previos SA Menor Cuantía
,
PGAF-08-10 Estudios Previos SA Subasta Inversa
,
PGAF-08-11 Estudios Previos Concurso Méritos
,
PGAF-08-12 Estudios Previos Licitación Pública
,
PGAF-08-13 Estudios Previos Convenios
,
PGAF-08-14 Respuesta a Observaciones
,
PGAF-08-15 Acta de Inicio
,
PGAF-08-16 Solicitud Mod Contractuales
,
PGAF-08-17 Acta de Liquidación
|
| PGAF-09 MANUAL DE CONTRATACIÓN |
6.0 |
2024-06-11 |
|
| PGAF-10 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |
7.0 |
2019-01-23 |
PGAF-10-03 Inventario Físico Individual
,
PGAF-10-05 Form Control Documentos Entrada Elementos Almacen
,
PGAF-10-06 Form Control Documentos Salida Elementos Almacen
,
PGAF-10-08 Traspaso de Elementos Entre Dependencias
|
| PGAF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR |
8.0 |
2021-04-20 |
PGAF-11 INVENTARIO DE VEHICULOS ANEXO N° 4
,
PGAF-11 CONSUMO DE GASOLINA ANEXO N° 3
,
PGAF-11 SERVICIO DE LAVADO ANEXO N° 2
,
PGAF-11 SERVICIOS OPERATIVOS DIARIOS ANEXO N° 1
|
| PGAF-12 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA |
5.0 |
2018-02-16 |
|
| PGAF-13 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES |
6.0 |
2020-02-03 |
|
| PGAF-14 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y AMBIENTALES |
5.0 |
2020-02-06 |
|
| PGAF-15 PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMOS SERVICIOS AGUA,ENERGÍA Y GAS |
5.0 |
2018-02-16 |
PGAF-15-01 Registro Inf Consumo Servicios Publicos
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| PGAF-16 PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS |
6.0 |
2022-10-11 |
PGAF-16-01 Instructivo Clasificación de colores V5.0
,
PGAF-16-02 Informe de entrega Material Reciclaje V5.0
,
PGAF-16-03 Formato de entrega de res peligrosos V5.0
,
PGAF-16-04 Protocolo Contingencias Respel V5.0
,
PGAF-16-05 Protocolo Limpieza y Desinfeccion V5.0
|
| PGAF-17 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ENTIDAD |
2.0 |
2018-02-16 |
PGAF-17-01 Solicitud Servicio Asignacion Seg y Evaluación
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| PGAF-18 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE BIENES EN COMODATO |
4.0 |
2021-10-21 |
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| PGAF-19 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS |
1.0 |
2018-02-02 |
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| PGAF-20 PROCEDIMIENTO SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO |
2.0 |
2024-07-10 |
PGAF-20-01 Control de salida y retorno de equipos y elementos de la entidad.
,
PGAF-20-02 Compromiso para acceder a promocionar bienes y servicios en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá., D.C.
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| PGAF-21 MANUAL POLITICAS CONTABLES |
1.0 |
2021-12-28 |
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