Listado Maestro de Documentos

Consulte aquí el Listado Maestro de Obsoletos del 2023

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Versión	Documento	Resolución o Acta de Aprobación	Formatos del Procedimiento
15.0	PDE-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	RR 036-2024
24.0	PDE-02 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG	RR 016-2025
14.0	PDE-03 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI	RR 013-2022	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Contexto de la Organización
16.0	PDE-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	RR 030-2021	PDE 04-01 EQUIPO DE GESTORES PDE 04-02 METODOLOGIA PDE 04-03 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PDE 04-04 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR PDE 04-05 ESTRUCTURA IINFORME DE GESTION POR PROCESO
4.0	PDE-05 PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC	RR 035-2022	PDE-05-01 Formulacion monitoreo y sgto PAAC V. 4.0
5.0	PDE-05 PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	RR 003-2024	Formulación, monitoreo y seguimiento procedimiento programa de transparencia y ética pública
6.0	PDE-06 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	RR 008 - 2025	PDE-06-01 Documento Técnico Proyecto de Inversión.
7.0	PDE-07 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	RR 027-2024	PDE-07-01 Mapa de Riesgos Institucional PDE-07-02 Identificación, análisis y valoración riesgos institucionales
6.0	PDE-08 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	RR 004-2025
3.0	PDE-09 POLÍTICA DE ADMINISTRATACIÓN DEL RIESGO	RR 020-2024
7.0	PDE-10 POLÍTICAS INSTITUCIONALES	Ver
15.0	PEEPP-01 CARACTERIZACION PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	RR 036-2024
9.0	PEEPP-02 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO	RR 002-2024
9.0	PEEPP-03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES, INFORMES OBLIGATORIOS Y ESTUDIOS	RR 002-2024	PEEPP-03-01 PLAN DE TRABAJO PEEPP-03-02 SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS PEEPP-03-10 MEMORANDO ASIGNACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PEEPP-03-11 MODELO INFORME, INFORMA OBLIGATORIO V.2.0 PEEPP-03-12 MODELO ESTUDIO V.2.0
12.0	PEEPP-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS	RR 027-2021	PEEPP-05-01 ESQUEMA DE PRONUNCIAMIENTO
11.0	PEEPP-06 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE	RR 005-2021	PEEPP-06-01 MATRIZ SEGUIMIENTO PAE PEEPP-06-02 Solicitud de modificacion PAE
12.0	PEEPP-07 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DICTAMEN	RR 027-2021	PEEPP-07-01 CONSOLIDACIÓN DE HALAZGOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PEEPP-07-02 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ESTADO DE RESULTADOS PEEPP-07-03 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS PEEPP-07-04 CONSOLIDACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
8.0	PEEPP-12 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA Y REPORTE DEL SISTEMA UNIFICADO DE LA DEUDA “SEUD”	RR 027-2021	PEEPP-12-01 CERTIFICADO DE REGISTRO DEUDA PUBLICA PEEPP-12-02 SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD
4.0	PEEPP-13 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES	RR 027-2021	PEEPP-13-01 INVENTARIO DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES PEEPP-13-02 FICHA TÉCNICA POLITICA PUBLICA PEEPP-13-03 MAPA DE POLITICAS PÚBLICAS DISTRITALES
5.0	PEEPP-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL	RR 027-2021	PEEPP-15-01 DIAGNOSTICO SECTORIAL
1.0	PEEPP-16 PROCEDIMIENTO PARA EL ESPECIAL SEGUIMIENTO	RR 016-2024	PEEPP-16-01 Guía para aplicar la Herramienta Especial Seguimiento PEEPP-16-02 Criterios para identificación de temas de Especial Seguimiento PEEPP-16-03 Criterios de priorización y selección de temas de Especial Seguimiento PEEPP-16-04 Solicitud Autorización del Especial Seguimiento PEEPP-16-05 Memorando Asignación del Especial Seguimiento PEEPP-16-06 Declaración de independencia y no conflicto de intereses PEEPP-16-07 Matriz de planeación Especial Seguimiento PEEPP-16-08 Plan de Trabajo del Especial Seguimiento PEEPP-16-09 Matriz de conclusiones Especial Seguimiento PEEPP-16-10 Modelo Informe Especial Seguimiento
11.0	PEM-01 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA	RR 036-2024
16.0	PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA	RR 030-2020	PEM-02-01 Programa Anual Auditoria Interna PEM-02-02 Plan de Auditoria PEM-02-03 Informe de Auditoria PEM-02-04 Guía Referenciación Papeles de Trabajo PEM-02-05 Relación Papeles de Trabajo PEM-02-06 Carta de Representacion PEM-02-07 Informe visita Especial de Control Interno
16.0	PEM-03 - PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO ESTÁNDARES ISO	RR 007-2025	PEM-03-01 Listado de Auditores Internos PEM-03-02 Plan de Auditoria Interna al Sistema de Gestión PEM-03-03 Lista de Verificacion PEM-03-04 Reporte No Conformidad y Oportunidades Mejora PEM-03-05 Informe Auditoria Interna al SG PEM-03-06 Evaluacion Auditores Internos PEM-03-07 Perfiles y Responsabilidades
17.0	PEM-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	RR 030-2020	PEM-04-01 Plan de Mejoramiento PEM-04-02 Diligenciamiento Aplicativo Plan Mejoramiento PEM-04-03 Aspectos Formulación Acciones Correctivas y de Mejora
2.0	PEM-06 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RR 007-2025	PEM-06-02 Modelo Certificación cargue de Información versión 2.0 25.04.2025
12.0	PGAF-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RR 036-2024
8.0	PGAF-02 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL	RR 024 - 2024	PGAF-02-01 Documentos para anexar en la solicitud del CDP y RP
8.0	PGAF-03 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE	RR 017-2025	PGAF 03-03 Formato de relación de las retenciones efectuadas.
6.0	PGAF-04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORAL	RR 025-2024	PGAF-04-01 Formato para pago PGAF-04-02 - Conciliación bancaria
7.0	PGAF-05 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJAS MENORES	RR 010-2019	PGAF-05-01 Cajas Menores Reporte De Recursos PGAF-05-02 Servicios y-o Compras de Alimentos
9.0	PGAF-06 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y PAGO DE CUENTAS	RR 037-2022	PGFA-06-01 FORMATO HOJA DE RUTA INTERNA PGFA-06-02 Solicitud CDP y CRP PGFA-06-03 Informe de Actividades del Contratista y Recibo a Satisfacción del Supervisor PGFA-06-04 Declaración Juramentada para la Disminución de la Base Gravable PGFA-06-05 Paz y Salvo
3.0	PGAF-07 PROCEDIMIENTO DE AVANCES Y/O COMISIONES	RR 028-2017	PGAF-07-01 Solicitud Avacnes PGAF-07-02 Solicitud de Comision PGAF-07-03 Planilla Control Recepcion Doc
13.0	PGAF-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL	RR 017-2024	PGAF-08-01 Hoja de Ruta. PGAF-08-02 Solicitud de Contratación SPAG PGAF-08-03 EP Con Dir SPAG Persona Nat PGAF-08-04 Constancia de idoneidad PN PGAF-08-06 Solicitud de Contratación TVEC PGAF-08-07 Estudios Previos Contra Directa PGAF-08-08 Estudios Previos Mínima Cuantía PGAF-08-09 Estudios Previos SA Menor Cuantía PGAF-08-10 Estudios Previos SA Subasta Inversa PGAF-08-11 Estudios Previos Concurso Méritos PGAF-08-12 Estudios Previos Licitación Pública PGAF-08-13 Estudios Previos Convenios PGAF-08-14 Respuesta a Observaciones PGAF-08-15 Acta de Inicio PGAF-08-16 Solicitud Mod Contractuales PGAF-08-17 Acta de Liquidación
6.0	PGAF-09 MANUAL DE CONTRATACIÓN	RR 017-2024
7.0	PGAF-10 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RR 003-2019	PGAF-10-03 Inventario Físico Individual PGAF-10-05 Form Control Documentos Entrada Elementos Almacen PGAF-10-06 Form Control Documentos Salida Elementos Almacen PGAF-10-08 Traspaso de Elementos Entre Dependencias
8.0	PGAF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	RR 009-2021	PGAF-11 INVENTARIO DE VEHICULOS ANEXO N° 4 PGAF-11 CONSUMO DE GASOLINA ANEXO N° 3 PGAF-11 SERVICIO DE LAVADO ANEXO N° 2 PGAF-11 SERVICIOS OPERATIVOS DIARIOS ANEXO N° 1
6.0	PGAF-12 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTA D.C. – PIGA	RR 013-2025	PGAF-12-01 – Registro de Información Consumo Servicios Públicos. PGAF-12-02 – Instructivo para la Clasificación de Materiales por Código de Color. PGAF-12-03 – Entrega de Material Reciclado. PGAF-12-04 – Entrega de Residuos Peligrosos y Especiales. PGAF-12-05 – Protocolo Limpieza y Desinfección de Contenedores y lugar de Almacenamiento.
6.0	PGAF-13 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	RR 004-2020
5.0	PGAF-14 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y AMBIENTALES	RR 004-2020