PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA
Documento Vigente
Versión del Procedimiento
16.0
Evaluación y mejora (PEM)
PEM-02 procedimiento para auditoría interna
Procedimiento (*.pdf)
| Attachment | Size |
|---|---|
| PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA | 704.61 KB |
Resolución o Actá
Formatos del Procedimiento
| Attachment | Size |
|---|---|
| PEM-02-01 Programa Anual Auditoria Interna | 41.52 KB |
| PEM-02-02 Plan de Auditoria | 53.48 KB |
| PEM-02-03 Informe de Auditoria | 245.26 KB |
| PEM-02-04 Guía Referenciación Papeles de Trabajo | 65.02 KB |
| PEM-02-05 Relación Papeles de Trabajo | 49.68 KB |
| PEM-02-06 Carta de Representacion | 47.91 KB |
| PEM-02-07 Informe visita Especial de Control Interno | 230.96 KB |